UCHWAŁA NR XLVII/259/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała Nr XLVII/259/18
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 108.756,00 zł, z tego:
- dział 600 Transport i łączność – 108.756,00 zł, w tym:
- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 108.756,00 zł, w tym: dochody bieżące - 108.756,00 zł (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 108.756,00 zł, w tym: remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim - 108.756,00 zł).
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 258.441,16 zł, z tego:
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 32.000,00 zł, w tym:
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 32.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym - 32.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 32.000,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa - 85.000,00 zł, z tego:
- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 85.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica - 85.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 85.000,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna - 58.357,00 zł, z tego:
- rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 43.357,00 zł, z tego:
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej - 43.357,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 19.357,00 zł, § 4300 - 24.000,00 zł
- rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 15.000,00 zł, z tego:
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania - 15.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 5.000,00 zł, § 4700 - 10.000,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.000,00 zł, w tym:
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 12.000,00 zł, w tym:
- remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śl. - 12.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 12.000,00 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 70.284,16 zł, w tym:
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 18.200,00 zł, w tym:
- utrzymanie zieleni - Fundusz Sołecki - Sołectwo Kadłubiec - 7.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 7.000,00 zł
- utrzymanie zieleni - Fundusz Sołecki - Sołectwo Zalesie Śl. - 11.200,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6060 - 11.200,00 zł
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 20.000,00 zł, w tym:
- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia - 20.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 20.000,00 zł
- rozdział 90095 Pozostała działalność - 32.084,16 zł, w tym:
- remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica - 20.000.00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 10.000,00 zł, § 4300 - 10.000,00 zł
- remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych - Fundusz Sołecki - Sołectwo Kadłubiec - 3.084,16 zł, w tym: w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 3.084,16 zł
- ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja - 9.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 - 9.000,00 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 800,00 zł, w tym:
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 800,00 zł, w tym:
- remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej – Fundusz Sołecki – Sołectwo Dolna – 800,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 800,00 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 367.197,16 zł, z tego:
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 11.320,00 zł, w tym:
- rozdział 01095 Pozostała działalność – 11.320,00 zł, w tym:
- ochrona bezdomnych zwierząt – 11.320,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 – 11.320,00 zł
- dział 600 Transport i łączność – 19.911,00 zł, w tym:
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 19.911,00 zł, w tym:
- remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia - Czarnocin – 987,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 987,00 zł
- remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka – 6.924,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 – 6.924,00 zł
- przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy – 12.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 – 12.000,00 zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.282,00 zł, w tym:
- rozdział 70095 Pozostała działalność – 2.282,00 zł, w tym:
- rozbiórka budynków przy ul. Górnej 4 w Leśnicy na działce nr 1803 – 2.282,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 – 2.282,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna – 32.777,00 zł, w tym:
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32.000,00 zł, w tym:
- utrzymanie administracji, pracowników obsługi – wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodów służbowych, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy – USC itp. – 32.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 – 4.000,00 zł, § 4270 – 10.000,00 zł, § 4600 – 8.000,00 zł, wydatki majątkowe - § 6060 – 10.000,00 zł
- rozdział 75095 Pozostała działalność – 777,00 zł, w tym:
- wykonanie witaczy i tablic informacyjnych – Fundusz Sołecki – Sołectwo Zalesie Śl. – 777,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 – 777,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 800,00 zł, w tym:
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 800,00 zł, w tym:
- utrzymanie jednostek OSP - Fundusz Sołecki - Sołectwo Zalesie Śl. – 800,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 800,00 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie - 58.420,00 zł, w tym:
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 43.420,00 zł, w tym:
- remont dachu budynku SP w Leśnicy – 43.420,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 43.420,00 zł
- rozdział 80110 Gimnazja – 5.000,00 zł, w tym:
- utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej – 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 – 5.000,00 zł
- rozdział 80195 Pozostała działalność – 10.000,00 zł, w tym:
- realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” – 10.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 – 10.000,00 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 238.875,16 zł, w tym:
- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 150.000,00 zł, w tym:
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – II etap – 150.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6059 – 150.000,00 zł
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 600,00 zł, w tym:
- utrzymanie czystości – Fundusz Sołecki – Sołectwo Zalesie Śl. – 600,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 600,00 zł
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.461,00 zł, w tym:
- utrzymanie zieleni - Fundusz Sołecki - Sołectwo Zalesie Śl. – 5.661,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 – 1.003,00 zł, § 4300 – 4.658,00 zł
- utrzymanie zieleni - Fundusz Sołecki - Sołectwo Dolna - 800,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 395,00 zł, § 4300 - 405,00 zł
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 20.000,00 zł, w tym:
- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych – 20.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – § 6050 - 20.000,00 zł
- rozdział 90095 Pozostała działalność - 61.814,16 zł, w tym:
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica – 20.680,00 zł, w tym: wydatki bieżące – § 4300 - 20.680,00 zł
- urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie – Fundusz Sołecki – Sołectwo Kadłubiec – 10.084,16 zł, w tym: wydatki bieżące – § 4300 – 10.084,16 zł
- urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie – Fundusz Sołecki – Sołectwo Zalesie Śl. – 550,00 zł, w tym: wydatki bieżące – § 4300 – 550,00 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu – 30.500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – § 6050 – 30.500,00 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.812,00 zł, w tym:
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 912,00 zł, w tym:
- remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej – Fundusz Sołecki – Sołectwo Zalesie Śl. – 912,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 900,00 zł, § 4300 - 12,00 zł
- rozdział 92195 Pozostała działalność - 1.900,00 zł, w tym:
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - Fundusz Sołecki - Sołectwo Zalesie Śl. – 1.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 1.900,00 zł
§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 170.000,00 zł, zwiększa się plan kosztów łącznie o kwotę 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 239.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 139.000,00 zł) zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:
I. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 170.000,00 zł, w tym:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 150.000,00 zł, z tego:
- rozdział 40095 Pozostała działalność - 150.000,00 zł, w tym:
- § 0830 Wpływy z usług + 150.000,00 zł (wpływy z usług w zakresie gospodarki wodociągowej – wymiana sieci wodociągowej w Górze Św. Anny – 150.000,00 zł)
- dział 600 Transport i łączność - 20.000,00 zł, z tego:
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 20.000,00 zł, w tym:
- § 0830 Wpływy z usług +20.000,00 zł
II. Zwiększenie planu kosztów o kwotę 239.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 169.000,00 zł, w tym:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 81.700,00 zł, z tego:
- rozdział 40002 Dostarczanie wody - 2.000,00 zł, w tym:
- § 4530 Podatek od towarów i usług + 2.000,00 zł
- rozdział 40095 Pozostała działalność - 79.700,00 zł, w tym:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +40.000,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +6.000,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy +700,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +30.000,00 zł
- § 4530 Podatek od towarów i usług +3.000,00 zł
- dział 600 Transport i łączność - 19.300,00 zł, z tego:
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 19.300,00 zł, w tym:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +15.000,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +2.000,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy +300,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +2.000,00 zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 10.000,00 zł, z tego:
- rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 10.000,00 zł, w tym:
- § 4430 Różne opłaty i składki +5.000,00 zł
- § 4530 Podatek od towarów i usług +5.000,00 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 58.000,00 zł, z tego:
- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50.000,00 zł, w tym:
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł
- rozdział 90095 Pozostała działalność - 8.000,00 zł, w tym:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +5.000,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +3.000,00 zł
- wydatki majątkowe 70.000,00 zł, w tym:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 70.000,00 zł, z tego:
- rozdział 40002 Dostarczanie wody - 70.000,00 zł, w tym:
- § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych +70.000,00 zł (rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubiec - 70.000,00 zł)
III. Zmniejszenie kosztów łącznie o kwotę 139.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 69.000,00 zł, w tym:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 69.000,00 zł, z tego:
- rozdział 40002 Dostarczanie wody – 69.000,00 zł, w tym:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.000,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -8.000,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy -1.000,00 zł
- wydatki majątkowe 70.000,00 zł, w tym:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 70.000,00 zł, z tego:
- rozdział 40002 Dostarczanie wody – 70.000,00 zł, w tym:
- § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -70.000,00 zł (przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Dworcowej w Leśnicy - 70.000,00 zł)
IV. Zwiększenie środków obrotowych na koniec roku o kwotę 70.000,00 zł (planowany stan środków obrotowych po zmianie na 31.12.2018 - 150.000,00 zł)
§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:
- plan dochodów 32.618.443,58 zł
- plan przychodów 9.265.660,67 zł, razem plan dochodów i przychodów: 41.884.104,25 zł
- plan wydatków 41.884.104,25 zł
- plan rozchodów 0,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 41.884.104,25 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Miejskiej |