UCHWAŁA NR XXXVII/193/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/193/17
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 47.745,04 zł, z tego:

- dział 801 Oświata i wychowanie - 47.745,04 zł, w tym:

-  § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 47.745,04 zł, w tym: dochody bieżące - 47.745,04 zł (rozdział 80195 Pozostała działalność, w tym: realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" - 47.745,04 zł)

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 17.595,66 zł, z tego:

- dział 801 Oświata i wychowanie - 17.595,66 zł, w tym:

- § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -  17.595,66 zł, w tym: dochody bieżące - 17.595,66 zł (rozdział 80195 Pozostała działalność, w tym: realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" - 17.595,66 zł)

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.149,38 zł, z tego:

- dział 801 Oświata i wychowanie - 30.149,38 zł, w tym:

- rozdział 80195 Pozostała działalność - 30.149,38 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" - 30.149,38 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4017 - 22.786,20 zł, § 4019 - 2.663,18 zł, § 4117 - 3.133,20 zł, § 4119 - 366,80 zł, § 4177 - 1.074,24 zł, § 4179 - 125,76 zł  w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.149,38 zł

§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 50.000,00 zł i plan kosztów łącznie zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 246.390,00 zł i zmniejszenie o kwotę 196.390,00 zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I.         Zwiększenie przychodów o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 50.000,00 zł, z tego:

- rozdział  40002 Dostarczanie wody - 50.000,00 zł, w tym:

- § 0830 Wpływy z usług +50.000,00 zł

II.        Zwiększenie kosztów łącznie o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie kosztów o kwotę 246.390,00 zł,  w tym:

- wydatki bieżące 246.390,00 zł, w tym:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 50.690,00 zł, z tego:

- rozdział  40002 Dostarczanie wody - 50.690,00 zł, w tym:

- § 4260 Zakup energii +45.690,00 zł

- § 4300 Zakup usług pozostałych +5.000,00 zł

- dział 600 Transport i łączność - 11.000,00 zł, z tego:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 11.000,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +10.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +1.000,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 3.700,00 zł, z tego:

- rozdział 70095 Pozostała działalność - 3.700,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +3.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +700,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 181.000,00 zł, z tego:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 181.000,00 zł, w tym:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +5.000,00 zł

- § 4260 Zakup energii +3.000,00 zł

- § 4300 Zakup usług pozostałych +170.000,00 zł

- § 4430 Różne opłaty i składki +3.000,00 zł

- zmniejszenie kosztów o kwotę 196.390,00 zł,  w tym:

- wydatki majątkowe -38.790,00 zł, w tym:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 20.000,00 zł, z tego:

- rozdział  40002 Dostarczanie wody - 20.000,00 zł, w tym:

- § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -20.000,00 zł   (przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Dworcowej w Leśnicy)

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18.790,00 zł, z tego:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 12.000,00 zł, w tym:

- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -12.000,00 zł   (zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych)

- rozdział 90095 Pozostała działalność - 6.790,00 zł, w tym:

- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -6.790,00 zł   (zakup odśnieżarki z zamiatarką do chodników)

- wydatki bieżące -157.600,00 zł, w tym:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 45.700,00 zł, z tego:

- rozdział  40002 Dostarczanie wody - 44.700,00 zł, w tym:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -5.000,00 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -20.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -12.000,00 zł

- § 4120 Fundusz Pracy -4.000,00 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -1.000,00 zł

- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -1.500,00 zł

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -400,00 zł

- § 4480 Podatek od nieruchomości -300,00 zł

- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -500,00 zł

- rozdział 40095 Pozostała działalność - 1.000,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1.000,00 zł

- dział 600 Transport i łączność - 11.500,00 zł, z tego:

- rozdział 60095 Pozostała działalność - 11.500,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -8.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -1.000,00 zł

- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -500,00 zł

- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -2.000,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 84.700,00 zł, z tego:

- rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 84.500,00 zł, w tym:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -5.000,00 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -60.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -12.000,00 zł

- § 4120 Fundusz Pracy -3.000,00 zł

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.800,00 zł

- § 4480 Podatek od nieruchomości -1.700,00 zł

- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -1.000,00 zł

- rozdział 70095 Pozostała działalność - 200,00 zł, w tym:

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -200,00 zł

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75495 Pozostała działalność - 3.000,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -3.000,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.700,00 zł, z tego:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 11.700,00 zł, w tym:

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -4.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -4.000,00 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -900,00 zł

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.000,00 zł

- § 4480 Podatek od nieruchomości -1.800,00 zł

- rozdział 90095 Pozostała działalność - 1.000,00 zł, w tym:

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -1.000,00 zł

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 29.229.021,43 zł

- plan przychodów 3.544.644,00 zł, razem plan dochodów i przychodów: 32.773.665,43 zł

- plan wydatków 32.313.361,43 zł

- plan rozchodów 460.304,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 32.773.665,43 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                        

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XXXVII/193/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (140,63KB)