UCHWAŁA NR XXXV/174/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/174/17 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 180.853,57 zł, z tego:

-  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.500,00 zł, w tym:

- § 0830 Wpływy z usług 3.500,00 zł, w tym: dochody bieżące - 3.500,00 zł (rozdział 75412  Ochotnicze straże pożarne, w tym: zwrot za media OSP Leśnica (za zużyty gaz do ogrzewania mieszkania w budynku OSP) - 3.500,00 zł)

- dział 801 Oświata i wychowanie - 36.559,57 zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 30.883,75 zł, w tym: dochody bieżące - 30.883,75 zł (rozdział 80104 Przedszkola, w tym: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie - 13.135,00 zł, rozdział 80195 Pozostała działalność, w tym: nagroda Ministra Edukacji Narodowej - 17.748,75 zł)

- § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 4.824,45 zł, w tym: dochody bieżące - 4.824,45 zł (rozdział 80195 Pozostała działalność, w tym: realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" - 4.824,45 zł)

- § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -  851,37 zł, w tym: dochody bieżące - 851,37 zł (rozdział 80195 Pozostała działalność, w tym: realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" - 851,37 zł)

-  dział 852 Pomoc społeczna - 4.040, 00 zł, w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 4.040,00 zł, w tym dochody bieżące - 4.040,00 zł (rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: Środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.040,00 zł)

- dział 855 Rodzina - 136.754,00 zł, w tym:

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 136.754,00 zł, w tym: dochody bieżące - 136.754,00 zł (rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 136.754,00 zł)

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.333.877,00 zł, z tego:

-  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 563.500,00 zł, w tym:

- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 3.500,00 zł, w tym: dochody bieżące - 3.500,00 zł (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: rozliczenie zużytego gazu do ogrzewania mieszkania w budynku OSP w Leśnicy - 3.500,00 zł)

- § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł - 560.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe - 560.000,00 zł (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP - 560.000,00 zł)

- dział 801 Oświata i wychowanie - 13.135,00 zł, w tym:

- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 13.135,00 zł, w tym: dochody bieżące - 13.135,00 zł (rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym: czynsz dzierżawny za autobus - 13.135,00 zł)

-  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.757.242,00 zł, z tego:

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - 1.757.242,00 zł, w tym: dochody majątkowe - 1.757.242,00 zł (rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap" - 1.757.242,00 zł)

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 451.138,57 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 120.000,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 100.000,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 50.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 50.000,00 zł

- remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia - Czarnocin - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 5.000,00 zł

- remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 5.000,00 zł

- remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 5.000,00 zł

- budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 30.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 30.000,00 zł

- budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi - 5.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 5.000,00 zł 

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 20.000,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - 10.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 10.000,00 zł

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy, działka numer 1173 - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 5.000,00 zł

-  remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka - Niwki - etap II - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 5.000,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 68.000,00 zł, w tym:

- rozdział 70095 Pozostała działalność - 68.000,00 zł, w tym:

- remont budynku komunalnego przy ul. Kościelna 1 i 3 w Leśnicy - 18.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 18.000,00 zł

- wykonanie wjazdu i utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej 5 - 50.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 50.000,00 zł

-  dział 750 Administracja publiczna - 30.500,00 zł, w tym:

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 6.500,00, w tym:

- Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1805 O  Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle  w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 6.500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 6.500,00 zł

- rozdział 75095 Pozostała działalność - 24.000,00 zł, w tym:

- fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy - 24.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3040 - 20.000,00 zł, § 4110 - 3.500,00 zł, § 4120 - 500,00 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000,00 zł

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.500,00 zł, w tym:

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 4.500,00 zł, w tym:

-  dotacja celowa dla OSP w Zalesiu Śląskim na dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu VC82ASE - 4.500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 - 4.500,00 zł

- dział 801 Oświata i wychowanie - 23.424,57 zł, w tym:

- rozdział 80195 Pozostała działalność - 23.424,57 zł, w tym:

- nagroda Ministra Edukacji Narodowej - SP Leśnica - 8.966,25 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3040 - 7.500,00 zł, § 4110 - 1.282,50 zł, § 4120 - 183,75 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.466,25 zł, -świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500,00 zł

- nagroda Ministra Edukacji Narodowej - PP Leśnica - 8.782,50 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3040 - 7.500,00 zł, § 4110 - 1.282,50 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.282,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500,00 zł

- realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" - 5.675,82 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4017 - 4.824,45 zł, § 4019 - 851,37 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.675,82 zł

-  dział 852 Pomoc społeczna - 9.040,00 zł, w tym:

- rozdział 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.000,00 zł, w tym:

-  realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze - 3.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 3.000,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 6.040,00 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 6.040,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4010 - 4.040,00 zł, § 4170 - 2.000,00 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.040,00 zł

- dział 855 Rodzina - 136.754,00 zł, w tym:

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 136.754,00 zł, w tym:

- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 136.754,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 135.754,00 zł, § 4010 - 1.000,00 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 135.754,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 35.446,00 zł, w tym:

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 446,00 zł, w tym:

- urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych i bieżące ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Góra Św. Anny - 446,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 446,00 zł

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 35.000,00 zł, w tym:

- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia - 35.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4260 - 35.000,00 zł

-  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 23.474,00 zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 23.474,00 zł, w tym:

- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej  wraz z zagospodarowaniem otoczenia - 20.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6050 - 20.000,00 zł

- remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Góra Św. Anny - 54,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 54,00 zł

- remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Czarnocin - 3.420,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 3.420,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.604.162,00 zł, z tego:

-  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 68.000,00 zł, w tym:

- rozdział 70095 Pozostała działalność - 68.000,00 zł, w tym:

- Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy - 68.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 68.000,00 zł

-  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 564.500,00 zł, w tym:

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 564.500,00 zł, w tym:

- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego - 560.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 - 560.000,00 zł

- utrzymanie jednostek OSP - 4.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4210 - 4.500,00 zł

-  dział 852 Pomoc społeczna - 5.000,00 zł, w tym:

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 2.000,00 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 2.000,00 zł

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 3.000,00 zł, w tym:

-  realizacja zadań w zakresie dożywiania dla rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego - 3.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 3.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.942.162,00, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.938.742,00 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap - 1.938.742,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6057 - 1.757.242,00 zł, § 6059 - 181.500,00 zł

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.420,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Czarnocin, w tym: wydatki bieżące -  § 4210 - 300,00 zł

- urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych i bieżące ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Czarnocin, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 3.120,00 zł

-  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 24.500,00 zł, w tym:

- rozdział 92195 Pozostała działalność - 24.500,00 zł, w tym:

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Góra Św. Anny - 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4300 - 500,00 zł

- Jubileusz 800-lecia Leśnicy - 24.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 24.000,00 zł

§ 5. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 75.400,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 75.400,00 zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I.      Zwiększenie kosztów łącznie o kwotę 75.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75.400,00 zł, w tym:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 72.000,00 zł, z tego:

- rozdział  40002 Dostarczanie wody - 72.000,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +60.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +10.000,00 zł

- § 4120 Fundusz Pracy + 2.000,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 3.400,00 zł, z tego:

- rozdział 70095 Pozostała działalność - 3.400,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +3.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +300,00 zł

- § 4120 Fundusz Pracy + 100,00 zł

II.     Zmniejszenie kosztów łącznie o kwotę 75.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75.400,00 zł, w tym:

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 75.400,00 zł, z tego:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 75.400,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -63.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -10.300,00 zł

- § 4120 Fundusz Pracy -2.100,00 zł

§ 6. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 28.754.951,95 zł

- plan przychodów 3.544.644,00 zł, razem plan dochodów i przychodów: 32.299.595,95 zł

- plan wydatków 31.839.291,95 zł

- plan rozchodów 460.304,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 32.299.595,95 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                        

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXV/174/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (158,88KB)