UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/162/17
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017 r. poz.730 i poz.935), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933 i poz.935), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.934.941,64 zł, z tego:

- dział 801 Oświata i wychowanie - 172.699,64 zł, w tym:

- § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 88.780,00 zł, w tym: dochody bieżące - 88.870,00 zł (-rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym: dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica" - 46.672,00 zł, -rozdział 80132 Szkoły artystyczne w tym: dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej" - 42.108,00 zł 

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 83.919,64 zł, w tym: dochody bieżące - 83.919,64 zł (-rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym: środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 61.121,90 zł (SP Leśnica -38.238,03 zł, SP Zalesie Śl.-13.049,38 zł, SP Raszowa -9.834,49 zł), -rozdział 80110 Gimnazja w tym: środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 21.699,30 zł, -rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1.098,44 zł (SP Leśnica -622,48 zł, SP Zalesie Śl.-450,97 zł, Publiczne Gimnazjum Leśnica -24,99 zł)

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.757.242,00 zł, w tym:

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1.757.242,00 zł, w tym: dochody majątkowe - 1.757.242,00 zł (-rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap"  - 1.757.242,00 zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.000,00 zł, w tym:

- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 5.000,00 zł (-rozdział 92195 Pozostała działalność w tym: środki na współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. "Osiem wieków ziemi leśnickiej" z okazji Jubileuszu 800-lecia Leśnicy - 5.000,00 zł)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.363.861,64 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 38.000,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -38.000,00 zł, w tym:

- remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej od km 0+430,00 do km 0+852,00 - 15.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 15.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 23.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 23.000,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna - 9.000,00 zł, w tym:

- rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -9.000,00 zł, w tym:

- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO) - 9.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 9.000,00 zł

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30.700,00 zł, w tym:

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  -15.200,00 zł, w tym:

- utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 - 1.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 -1.200,00 zł

- remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śl. - 14.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 14.000,00 zł

- rozdział 75495 Pozostała działalność -15.500,00 zł, w tym:

- budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy - 15.500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 15.500,00 zł

- dział 801 Oświata i wychowanie - 498.919,64 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe -236.121,90 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica" - 55.000,00 zł,   w tym: wydatki bieżące - § 4217 - 4.248,00 zł,  § 4219 - 750,00 zł, § 4307 - 42.424,00 zł, § 4309 - 7.578,00 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 61.121,90 zł,   w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 61.121,90 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 605,15 zł w tym: SP Leśnica - 378,59 zł, SP Zalesie Śl. - 129,19 zł, SP Raszowa - 97,37 zł, - § 4240 - 60.516,75 zł w tym: SP Leśnica - 37.859,44 zł, SP Zalesie Śl. - 12.920,19 zł, SP Raszowa - 9.737,12 zł

- remont i wyposażenie sal lekcyjnych - 120.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 81.000,00 zł w tym: SP Leśnica - 27.000,00 zł, SP Zalesie Śl. - 27.000,00 zł, SP Raszowa - 27.000,00 zł, § 4240 - 9.000,00 zł w tym: SP Leśnica - 3.000,0 zł, SP Zalesie Śl. - 3.000,00 zł, SP Raszowa - 3.000,00 zł, § 4270 - 30.000,00 zł w tym: SP Leśnica - 10.000,00 zł, SP Zalesie Śl. - 10.000,00 zł, SP Raszowa - 10.000,00 zł

- rozdział 80110 Gimnazja -21.699,30 zł, w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 21.699,30 zł,   w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 21.699,30 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 214,84 zł, § 4240 - 21.484,46 zł

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół -190.000,00 zł, w tym:

- wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" - 190.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 2900 - 190.000,00 zł

- rozdział 80132 Szkoły artystyczne -50.000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej" - 50.000,00 zł,   w tym: wydatki bieżące - § 4217 - 7.302,00 zł, § 4219 - 1.438,00 zł, § 4307 - 34.806,00 zł, § 4309 - 6.454,00 zł,

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -1.098,44 zł, w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1.098,44 zł,   w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 1.098,44 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 10,86 zł w tym: SP Leśnica - 6,16 zł, SP Zalesie Śl. - 4,46 zł, Publiczne Gimnazjum Leśnica - 0,24 zł, - § 4240 - 1.087,58 zł w tym: SP Leśnica - 616,32 zł, SP Zalesie Śl. - 446,51 zł, Publiczne Gimnazjum Leśnica - 24,75 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.782.242,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  -1.782.242,00 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap - 1.757.242,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6057 - 1.757.242,00 zł

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Leśnica - 25.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 25.000,00 zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.000,00 zł, w tym:

- rozdział 92195 Pozostała działalność -5.000,00 zł, w tym:

- współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. „Osiem wieków ziemi leśnickiej" z okazji Jubileuszu 800-lecia Leśnicy - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 5.000,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 428.920,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 262.500,00 zł, w tym:

- rozdział 60004 Lokalny transport drogowy -190.000,00 zł, w tym:

- wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" - 190.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4430 - 190.000,00 zł

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -72.500,00 zł, w tym:

- remont drogi transportu rolnego Wysoka - Niwki, działka nr 651 - 72.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 72.500,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia - 136.220,00 zł, w tym:

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe -136.220,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -136.220,00 zł, w tym: wydatki bieżące -§ 4810 -136.220,00 zł

- dział 801 Oświata i wychowanie - 9.000,00 zł, w tym:

- rozdział 80110 Gimnazja -9.000,00 zł, w tym:

- Centrum Edukacji Ekologicznej - 9.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 9.000,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.300,00 zł, w tym:

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -300,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 - 300,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 -300,00 zł

- rozdział 90095 Pozostała działalność -12.000,00 zł, w tym:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 6.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4390 - 6.000,00 zł

- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w  Kadłubcu - 3.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 3.000,00 zł

- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w  Łąkach Kozielskich - 3.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 3.000,00 zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8.900,00 zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -3.900,00 zł, w tym:

- remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 - 900,00 zł, w tym: - wydatki bieżące  - § 4210 - 900,00 zł

- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - 3.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 3.000,00 zł

- rozdział 92195 Pozostała działalność -5.000,00 zł, w tym:

- remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 5.000,00 zł

§ 4. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 30.453.062,97 zł

- plan przychodów 3.544.644,00 zł, razem plan dochodów i przychodów: 33.997.706,97 zł

- plan wydatków 33.537.402,97 zł

- plan rozchodów 460.304,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 33.997.706,97 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                        

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (150,90KB)